Siječanj 1

Od 1.1.2026. stupaju na snagu izmjene Fiskalizacije 1.0 te se uvodi Fiskalizacija 2.0. U nastavku su objašnjena pravila fiskalizacije prema vrsti računa, vrsti kupca i načinu plaćanja.

1. Fiskalizacija 1.0 – primjena: od 1.1.2026. – odnosi se na:
   • račune plaćene gotovinom ili karticom
   • račune plaćene transakcijskom uplatom, isključivo kada je kupac fizička osoba
   • primjenjuje se na maloprodajne (POS) i veleprodajne račune, uz niže navedena pravila

   1.1. Maloprodajni (POS) račun – kupac pravna osoba
   Plaćanje gotovinom ili karticom: • prilikom fiskalizacije obavezno se šalje OIB kupca
   • fiskalizacija neće biti dopuštena ako OIB nije upisan
   • nije potrebno raditi veleprodajni račun niti slati eRačun

   

   Plaćanje transakcijskom uplatom:
   • ne smije se izdati maloprodajni (POS) račun, obavezno je izdati veleprodajni račun
   • veleprodajni račun mora biti poslan kao eRačun
   • ovaj postupak spada pod Fiskalizaciju 2.0 (vidi točku 2.1.)

   1.2. Maloprodajni (POS) račun – kupac fizička osoba
   Plaćanje gotovinom ili karticom:
   • postupak fiskalizacije ostaje nepromijenjen
   Plaćanje transakcijskom uplatom:
   • postupak fiskalizacije ostaje nepromijenjen
   

   1.3. Načini plaćanja na veleprodajnom računu
   Na veleprodajnom računu gdje način plaćanja nije transakcijska uplata ne šalje se eRačun već se provodi fiskalizacija 1.0.

   

   Na veleprodajnim računima i odobrenjima gdje način plaćanja nije transakcijska uplata, dopuštena je promjena načina plaćanja nakon fiskalizacije 1.0.
   U tom slučaju:
   • račun je obavezno ponovno fiskalizirati
   • ponovno fiskaliziranje je obavezno ako je novi način plaćanja gotovina ili kartica
   • ako je veleprodajni račun fiskaliziran fiskalizacijom 1.0 (gotovina ili kartica), a kupac (pravna osoba) naknadno želi promijeniti način plaćanja na transakcijsku uplatu, taj je račun potrebno stornirati, fiskalizirati stornirani račun te napraviti novi i poslati kao eRačun
   • pod Vrste dokumenata -> Račun moguće je uključiti svojstvo Automatski fiskaliziraj nakon knjiženja čime će se svaki veleprodajni račun kojem način plaćanja nije transakcijska uplata automatski fiskalizirati, kao i storno istog

   
   

2. Fiskalizacija 2.0 – primjena: od 1.1.2026. – odnosi se na:
   • račune koji se plaćaju transakcijskom uplatom, kada je kupac pravna osoba

   2.1. Veleprodajni račun – kupac pravna osoba
   Plaćanje isključivo transakcijskom uplatom:
   • kupac mora imati upisan OIB
   • nakon knjiženja računa obavezno je slanje eRačuna
   • slanjem eRačuna automatski se provodi Fiskalizacija 2.0

3. Ulazni eRačuni
   Implementirane su promjene i dorade za dohvat ulaznih eRačuna. Opisano u poglavlju Lista E-Računa.

4. Broj dokumenta i MBO u POS stavkama i ispisu računa
   Uz broj dokumenta na receptima i doznakama dodan i MBO pacijenta. Na ispisu računa se ispisuje samo broj dokumenta, ne i MBO (radi GDPR).

   

   Korisnici koju u POS stavkama ne žele da im se prikazuje redak s MBO, mogu isključiti u postavkama POS-a.

   

5. Primjena uvjetovane akcije na stavci računa
   Uvjetovane akcije (npr. kratak rok) moguće je dodati i na POS stavci, ne samo na cijeli račun.

   

6. Ispis rekapitulacije kartičnih plaćanja
   Dodana akcija Ispis rekapitulacije kartičnih plaćanja (F3) na POS printer. Ispis je grupiran po izdavačima kreditne kartice za svaku pojedinu transakciju na POS terminalu.

   

7. Dodatne kratice za rad
   F1 u POS-u, otvara prozor za unos akcija i popusta na cijeli račun, kad je otvoren detalj stavke računa otvara prozor za unos akcija i popusta na stavku računa
   F6 u POS-u, pozicionira na plaćanje na pregledu računa
   F10 u receptu otvara radni nalog
   Ctrl + R na preskladištenju radi rezervaciju i šalje obavijest

8. Pregled zalihe po lokacijama (F9) u POS-u (za zdravstvene ustanove)
   Kod unosa više stavaka u POS račun, s funkcijskom tipkom F9 poziva se prozor koji prikazuje zalihu tih artikala na drugim lokacijama ustanove. U donjem ekranu su zalihe svih artikala upisanih u račun po lokacijama, a u gornjem desnom ekranu su zalihe označenog artikla na lokacijama ustanove koje imaju raspoloživu zalihu.

   

9. Dorade na snimanju obrade recepata i doznaka

   9.1. Automatsko digitalno potpisivanje obrade recepata i doznaka
   Datoteke se automatski digitalno potpisuju prilikom snimanja obrade recepata i doznaka ako je u računalu umetnuta kartica ovlaštenog zdravstvenog radnika. Automatski digitalni potpis nije moguć ako se radi sa USB certifikatom. U tom slučaju je digitalni potpis potrebno odraditi kao i do sada.

   

   9.2. Nova lokacija potpisanih datoteka
   Automatski potpisane datoteke spremaju se u mapu Portal, iz koje se učitavaju na portal HZZO-a.

   
   

   9.3. Digitalno potpisivanje skeniranih papirnatih doznaka
   Prilikom snimanja i automatskog digitalnog potpisivanja može se potpisati i PDF skeniranih papirnatih doznaka.
   Postupak:
   • U obradi otvorite tab Diskete
   • Otvorite disketu s fakturiranom papirnatom doznakom (ili više njih) dvostrukim klikom
   • U polje Prilog priložite skenirani dokument
   • Spremite promjene
   • Snimite datoteke na disk
   

   
   

   VAŽNO!!!
   • Tijekom snimanja obrade kartica ovlaštenog djelatnika treba biti umetnuta u čitač
   

   • U slučaju da automatski potpis nije moguć (npr. nema umetnute kartice ili se radi s USB certifikatom ili zdravstveni radnik nema ovlasti), datoteke se mogu potpisati ručno putem aplikacije AKDHS ( Data signer and verifier ) kao i do sada, tada se za potpis učitavaju iz mape Fakture

   

10. Novi servis HZZO-a i slanje eRačuna prema HZZO-u
    HZZO je uspostavio servis za dohvat fakturiranih računa i pripadajućih listi pogrešaka. Komunikacija sa servisom je implementirana s ovom verzijom. Detaljne upute dostaviti ćemo nakon što se na produkciji potvrdi ispravnost rada servisa i podataka koje servis vraća. Do tada vas molimo da fakturiranje i učitavanje računa na portal nastavite obavljati na dosadašnji način.

11. Brza promjena dobavljača u Zahtjevnici i Centralnoj zahtjevnici – dodane funkcijske tipke
    Pod Globalne postavke -> PurchaseOrder korisnici s rolom Moderator ili Administrator mogu dodati željene dobavljače čime se dodjeljuju funkcijske tipke (F1, F2, F3…) za brzu promjenu dobavljača u Zahtjevnici i Centralnoj zahtjevnici kao i za naručivanje kod drugog dobavljača u slučaju defekture.
    Dobavljače je potrebno dodati na svaku lokaciju, a ako ustanova dobavljače mijenja samo u Centralnoj zahtjevnici, ovo je potrebno napraviti samo na lokaciji Uprava. Redosljed je po želji i potrebi moguće i mijenjati.

    
    

    Nakon što su dobavljači upisani u Globalnim postavkama, u Zahtjevnici i/ili Centralnoj zahtjevnici može se za jednu ili više označenih stavki promijeniti dobavljač s pripadajućom funkcijskom tipkom (F1, F2, F3…) ili klikom na željenog dobavljača iz padajućeg izbornika Brza promjena dobavljača.

    Slike na akcijama Promijeni dobavljača na stavkamai Brza promjena dobavljača su promijenjene iz crvene u plavu da se razlikuju od akcije Pripremi za centralnu zahtjevnicu.

    

    Brza promjena dobavljača odnosno funkcijske tipke koje su dodijeljene određenim dobavljačima mogu se koristiti i u slučaju defekture kada se stavka ili više njih želi naručiti kod drugog dobavljača.

    

    Na prikazanu akciju moguće je i upisati sljedeći prioritet dobavljača (na primjeru sa slike je defektura kod Medical intertrade koji je primarni dobavljač (1), nakon upisivanja prioriteta 2, stavka se naručuje kod dobavljača Medika (prioritet 2).

    
    

12. Stupac Artikl-lijek* i ATK šifra u pregledu Artikal
    U pregled Artikal moguće je dodati stupac Artikl-lijek* i ATK šifru pripadajućeg lijeka. Budući jedan artikal može biti povezan s više lijekova odnosno ATK šifri (osnovna i dopunska lista), u tim slučajevima na ovom pregledu će se prikazati samo jedan, onaj koja ima e-prioritet.