 | HZZO eRačuni |
Provjera faktura za recepte i doznake te slanje eRačuna prema HZZO i privatnim dopunskim osiguranjima.
Zbog uvođenja eRačuna HZZO je napravio servis za dohvat statusa likvidacije faktura za recepte i doznake. Time se u IPSX-u implementiralo rješenje i posljedične promjene u načinu rada za sve recepte i doznake koje su fakturirane u 2026. godini. Samo fakturiranje i učitavanje na portal HZZO-a ostaju kao i do sada, nepromijenjeno. Također je i dalje obaveza slanje disketa prema privatnim dopunskim osiguranjima. Ono što se mijenja je provjera likvidacije statusa HZZO-a putem servisa, način rješavanja povrata recepata i doznaka iz 2026. te obaveza slanja eRačuna prema HZZO-u i privatnim dopunskim osiguranjima. Odobrenja se više neće raditi, a detaljne upute slijede niže. Postupak je isti i za doznake i za recepte. Zbog promjena kod poslovanja s HZZO, opisanima u novostima u verziji, uklonjena je akcija Zaključi odabrane fakture na fakturiranju recepata i doznaka.
HZZO eRačuni
Provjera statusa likvidacije HZZO
Filter u glavnoj alatnoj traci moguće je prilagoditi kako bi se na listi prikazale fakture koje su u određenom statusu.
U Navigaciji -> HZZO eRačuni implementiran je novi modul za provjeru statusa likvidacije faktura za HZZO za recepte i doznake te slanje eRačuna prema HZZO-u i privatnim dopunskim osiguranjima. Po otvaranju pregleda otvara se popis svih računa za doznake i recepte, onih prema HZZO i onih prema privatnim dopunskim osiguranjima.
Ako nije napravljena provjera statusa likvidacije, polje u stupcu Status HZZO likvidacije biti će u statusu Nepoznat. Sve fakture za privatna dopunska osiguranja za koje je disketa poslana i prihvaćena odmah će imati status Prihvaćen. Ako faktura za privatno dopunsko osiguranje ima status Nepoznat, znači da ta disketa nije prihvaćena.
Status je potrebno provjeriti najranije jedan dan nakon što su se digitalno potpisane datoteke učitale na portal HZZO-a. Koliko će biti potrebno da HZZO obradi datoteke ovisi isključivo o njima. Kako bi se napravila provjera statusa faktura za HZZO, potrebno je označiti sve fakture za koje još nije provjeren status likvidacije od strane HZZO-a. Postavite filter na Nelikvidirani, preporuča se filtrirati pregled po broju obrade i vrsti dokumenta, označite sve fakture s Ctrl+A te pozovite označenu akciju Provjera statusa HZZO likvidacije. Fakture se na servis HZZO-a šalju jedna po jedna i potrebno je provjeru raditi s radnog mjesta na kojem je omogućen rad s CEZIH-om, obavezna je kartica zdravstvenog djelatnika umetnuta u čitač.
Proces provjere prikazan je u gornjem dijelu ekrana.
Nakon izvršene provjere putem HZZO servisa, stupac Status HZZO likvidacije može dobiti sljedeće statuse:
Ako provjera vrati status likvidacije Priznat, a fakturirani iznos odgovara likvidiranom, polje Priznat biti će označeno
Ako provjera vrati status likvidacije Priznat, a fakturirani iznos ne odgovara likvidiranom, to znači da je HZZO samo djelomično priznao fakturu te da postoje odbijeni recepti ili doznake (o odbijenim receptima i doznakama više u točki 1.3). Polje Priznat biti će označeno
bojom,
a iznosi u stupcima Obrađeni iznos i Likvidirani iznos
biti će isti (HZZO tolerira do 2 centa razlike).
bojom,
a iznosi u stupcima Obrađeni iznos i Likvidirani iznos
biti će različiti. Prije slanja eRačuna prema HZZO-u je potrebno recepte ili doznake s te obrade ukloniti s fakture
te ih ispraviti prije sljedećeg fakturiranja.
Ako provjera vrati status likvidacije Vraćen, a likvidirani iznos je 0.00,
to znači da je HZZO odbio cijelu fakturu te da je potrebno ispraviti sve recepte ili doznaku s te fakture.
Polje Vraćen biti će označeno
bojom. Više o ispravcima u točki 3.
Ukoliko su svi statusi faktura iste obrade 
,
potrebno je otvoriti obradu pozicionirane fakture preko akcije Prikaži obradu.
Obradu je također moguće otvoriti dvostrukim klikom na jednu fakturu određene obrade (doznaka, recepata) te u novootvorenom prozoru preko lookup polja (povećala).
Knjiženje faktura
Kada su sve fakture s otvorene obrade u statusu
te u tabu Odbijeni recepti ili Odbijene doznake
nema odbijenih recepata ili doznaka, potrebno je knjižiti fakture pozivom akcije
Zaključi fakture obrade kako bi se mogao poslati eRačun (slanje eRačuna opisano u točki 4).
Fakture za doznake i recepte mogu se knjižiti tek onda kad su u potpunosti priznate od strane HZZO-a nakon čega je obavezno poslati eRačun prema HZZO i prema privatnim dopunskim osiguranjima.
Ispravak vraćenih i djelomično priznatih faktura
Ukoliko nisu svi statusi faktura jedne obrade,
već na toj obradi postoje fakture u statusu
ili
(djelomično) potrebno je otvoriti obradu pozicionirane fakture preko akcije Prikaži obradu.
Obradu je također moguće otvoriti dvostrukim klikom na jednu fakturu određene obrade (doznaka, recepata) te u novootvorenom prozoru preko lookup polja (povećala).
Po otvaranju obrade, u tabu Odbijeni recepti ili Odbijene doznake biti će upisani svi recepti ili doznake koje je HZZO odbio uz poruku greške zbog koje su odbijeni.
Kako bi se vraćeni recepti ili doznake uklonili s fakture da bi se mogao poslati eRačun, potrebno je pokrenuti akciju Ukloni odbijene recepte (ili doznake) u glavnoj alatnoj traci. Time se status fakturiranja postavlja na Nefakturirano te je recepte (ili doznake) do sljedećeg fakturiranja potrebno ispraviti. Ako će se recepti ili doznake ispravljati naknadno, moguće je odbijenima onemogućiti fakturiranje te ponovno omogućiti nakon ispravka.
Nakon što se uklone odbijeni recepti ili doznake, potrebno je pokrenuti akciju Zaključi fakture obrade. Po povratku na listu HZZO eRačuni, statusi HZZO likvidacije, ako su se odbijeni recepti ili doznake uklonili s faktura, postaviti će se na.
Sada u pregledu gdje je postavljen filter Nelikvidirani više nema podataka.
Potrebno je filter prebaciti na Likvidirani ili Neposlani.
Kada su sve fakture s jedne obrade priznate, potrebno je poslati eRačune prema HZZO-u i privatnim dopunskim osiguranjima (ako već nisu).
Slanje eRačuna prema HZZO-u i privatnim dopunskim osiguranjima
Kada su svi vraćeni recepti i doznake priznati, potrebno je filter postaviti na Neposlani.
Na listi HZZO eRačuni je sada potrebno označiti sve neposlane fakture s Ctrl+A (može se i samo jedna ili nekoliko određenih) te pokrenuti akciju Slanje eRačuna. Preporučamo filtrirati pregled prema broju obrade i vrsti dokumenta te odvojeno slati eRačune za doznake od recepata. Po poslanom eRačunu stupac Status eRačuna dobiva novi status, a ElectronicID dobiva svoj broj.
Povezane teme